2017年山东省东营市中级人民

法院部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年收入预算表

三、2017年支出预算表

四、2017年财政拨款收支预算表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2017年政府性基金支出预算表

七、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

八、2017年政府采购预算表

九、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

东营市中级人民法院是国家审判机关，对东营市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受东营市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。（三）受理全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。（六）监督基层人民法院的审判工作。（七）依法行使司法执行权和司法决定权。（八）依法决定国家赔偿。（九）统一管理和协调全市人民法院的执行工作。（十）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。（十一）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（十二）对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员；协助市主管部门管理全市人民法院机关的机构编制工作。（十三）管理全市人民法院的有关经费和物资装备。（十四）领导全市人民法院的监察工作。（十五）负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。（十七）负责市中级人民法院机关及机关职责内的安全工作。（十八）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

东营市中级人民法院部门预算为东营市中级人民法院本级。

纳入东营市中级人民法院2016年部门预算编制范围的单位见下表：

第二部分

2017年部门预算表

表1. 2017年收支预算总表

                                        单位：万元

表2. 2017年收入预算表

  单位：万元

表3. 2017年支出预算表

单位：万元

表4. 2017财政拨款收支预算表

单位：万元

表5. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                单位：万元

表6. 2017年政府性基金支出预算表

单位：万元

东营市中级人民法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表7.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

                             单位：万元

表8. 2017年政府采购预算表

                                                                                单位：万元

表9. 2017年一般公共预算“三公”经费支出表

                                                            单位：万元

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为10882.58万元，其中：财政拨款10265.25万元，占94.33%,其他收入154万元，占1.41%，上年结转463.33万元，占4.26%。收入预算比上年增加1471.7万元，其中财政拨款增加1307.64万元，其他收入增加154万元，上年结转增加10.06万元。

2017年支出预算为10882.58万元，其中基本支出4317.05万元，占39.67%，项目支出6565.53万元，占60.33%。支出预算比上年增加1471.7万元，其中基本支出增加1279.44万元，项目支出增加192.26万元。

（二）财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为10265.25万元，其中：一般公共预算10265.25万元。

2017年财政拨款支出预算为10265.25万元，其中公共安全支出10265.25万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为10265.25万元，具体情况如下：

1、行政运行支出4317.05万元，主要用于人员支出和商品服务支出。

2、一般行政管理事务支出583.7万元，主要用于档案数字化管理、物业管理、审判办公专线租用等支出。

3、案件审判150万元，主要用于案件审判、执行工作支出。

4、两庭建设支出3904.5万元，主要用于法院审判综合楼建设及配套支出。

5、其他法院支出1302万元，主要用于信息化建设与应用维护、信访工作、人民陪审员经费、业务装备购置等支出。

6、下派帮扶扶贫资金支出8万元，主要用于驻村帮扶支出。

（四）政府性基金支出预算情况

东营市中级人民法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算4317.05万元，其中：人员经费3569.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、福利费、住房补贴等。

日常公用经费748.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算1945.54万元，其中：财政拨款安排1821.76万元，部门结转资金安排123.78万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共230万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费210万元，公务接待费10万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少 85.6万元，其中：因公出国（境）费与2016年持平、公务用车购置及运行费减少85.6万元、公务接待费与2016年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后单位车辆总数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，东营市中级人民法院共有车辆40辆；单位价值50万元以上大型设备5件。

2017年部门预算安排购置单位价值50万元以上大型设备7件，主要为法院信息化建设所需服务器、结构化存储设备、交换机、音视频信息整合管理平台等。

（四）机关运行经费情况

2017年东营市中级人民法院机关的机关运行经费财政拨款预算为748.02万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。