2018年中级人民法院部门决算公开

2018年度

济宁市中级人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省济宁市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定行使审判权，负责审判、执行应由其管辖的各类诉讼案件。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入山东省济宁市中级人民法院2018年部门决算编制范围的单位包括山东省济宁市中级人民法院（含全国法院干部业余法律大学济宁市分部）、济宁市法官培训中心。

从机构设置看，山东省济宁市中级人民法院共内设科室31个，包括：办公室（人大代表、政协委员联络工作室）、政治部、组织人事处、教育培训处、法官管理处、立案庭、刑一庭、刑二庭（未成年人审判庭）、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、行政庭、审监庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合处、研究室（审委会办公室）、技术室、赔偿委员会、法警支队、离退休干部处、信访处、信息宣传处、装备财务处、北湖审判庭、纪检监察、机关党委、机关工会。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：山东省济宁市中级人民法院                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：山东省济宁市中级人民法院                                                            金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：山东省济宁市中级人民法院                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：山东省济宁市中级人民法院                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：山东省济宁市中级人民法院                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

山东省济宁市中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计11693.27万元。与2017年相比，收、支总计各减少1916.43万元，减少14.08%。主要是基建项目基本完工，相关支出减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计8721.83万元，其中：财政拨款收入8708.83万元，占99.85%；其他收入 13万元，占0.15%。

（三）支出决算情况

本年支出合计8726.16万元，其中：基本支出5436.54万元，占62.30%；项目支出3289.62万元，占37.70%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计11,475.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1918.79万元，减少14.33%。主要是基建项目基本完工，相关支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8713.16万元，占本年支出合计的99.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2048.64万元，减少19.04%。主要是基建项目基本完工，相关支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8713.16万元，主要用于公共安全（类）支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7441.63万元，均为公共安全（类）支出，支出决算为8713.16万元，完成年初预算的117.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，多支资金的来源为一般公共预算财政拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5436.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4438.71万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）、对个人和家庭的补助（退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等）。

公用经费997.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省济宁市中级人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为146.53万元，其中：公务用车购置及运行维护费142.09万元，公务接待费4.44万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少75.47万元，主要原因是未发生因公出国（境）活动、计划购置公务用车未入账等。其中：因公出国（境）费增加减少12万元、公务用车购置及运行费减少52.91万元、公务接待费减少10.56万元。因公出国（境）费减少的主要原因是未发生因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是计划购置公务用车未支付入账。公务接待费减少的主要原因是厉行节约接待支出减少、部分款项未与接待单位支付清算。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年未使用财政拨款安排因公出国(境)活动。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费35.92万元。2018年使用财政拨款购置公务用车2辆，主要是采购一般执法执勤用车，用于办案业务；公务用车运行维护费106.17万元。主要用于办案车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为33辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费支出4.44万元，2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待业务往来单位人员，共计接待39批次，436人次，其中外事接待1批次，84人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，山东省济宁市中级人民法院机关运行经费支出997.83万元，比2017年增长169.43万元，增长20.45%。主要原因是办公设备维修及维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额1041.67万元，其中：政府采购货物金额873.19万元、政府采购服务金额168.48万元。授予中小企业合同金额726.26万元，占政府采购总额的69.72%，其中：授予小微企业合同金额311.93万元，占政府采购总额的29.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有房屋面积43759.55平方米，其中业务用房41517.2平方米，其他用房2242.35平方米；共有车辆33辆，其中，一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车14辆；没有单位价值50万元以上大型设备。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院组织对2018年度2个项目开展绩效自评，共涉及资金1671万元。

组织对“法院装备”项目开展了重点绩效评价，评价金额1301万元。从评价情况来看，项目资金使用效益较好，能够充分保障刑事、民事、行政案件的审判、执行工作及减刑假释工作的开展，实现惩治犯罪、定纷止争、维护稳定的目标，符合司法工作长远发展要求。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：反映法院（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）法院（款）案件审判（项）：反映法院案件审判项目支出。

十九、一般公共服务（类）法院（款）案件执行（项）：反映法院案件执行相关项目支出。

二十、一般公共服务（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映法院法庭建设及维修相关项目支出。

二十一、一般公共服务（类）法院（款）事业运行（项）：反映法院下属事业单位的基本支出。

二十二、一般公共服务（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。